校内各单位： 为规范物资采购工作，保证物资设备的安全与完整，提高资产管理信息化水平，我校从2010年1月1日起，启用9001cc金沙以诚为本资产信息管理系统,即日起,我校物资申购、设备建账将在该系统中进行，现将新购物资设备建账及报销等事项通知如下： 一、物资申购 凡经费来源为教学设备费、科研费、教育事业费及各种专项经费（含自筹）新购单价在500元以上的物资设备、单价在500元以下200元以上的低值耐用的物资设备、单价在500元以上的应用软件，都须到所在单位（部门）设备管理员处，登录后勤保障处网页上“国有资产管理”，在“申购管理”项中申购。同时，原纸质申购程序仍继续执行（见“9001cc金沙以诚为本物资采购招标管理办法补充规定”附件1，校后字［2006］2号文件），以便存档备查。 二、新购物资建账 1、各单位（部门）设备管理员登录9001cc金沙以诚为本后勤保障处网页左侧的“国有资产管理”，选择“设备管理”,填写新购物资设备相关信息，并提交资产管理部门审核,同时将所购物资设备拍照一并在网上申请入账。 2、物资设备审核通过后，申购单位经办人携《9001cc金沙以诚为本物质申购表》、《9001cc金沙以诚为本物资采购验收表》和新购物资设备的发票到资产管理部门办理固定资产建账、打印验收单、领取设备管理条形码。 3、由各单位（部门）设备管理员将条形码贴到与其对应的物资设备上，资产管理部门定期核查。 三、报销 采购经办人携签字完备的发票、固定资产验收单到财务处办理报销手续。 以上所有程序由申购单位采购经办人办理，不得委托供货商代办。 注： （1）填写设备临时表中的照片一栏时，必须保证照片的命名与提供给资产部门相片同名。 （2）新购物资设备发票的具体要求：由供货商申购单位采购经办人开具由税务部门监制的有效发票，发票背面须有申购单位采购经办人、所在单位（部门）负责人及设备管理员、学校采购部门负责人、项目经费管理部门负责人签字。
